Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 139404. Módulo: 
Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para que el formato de exportación de retenciones para el aplicativo SIPRIB sea compatible con dicho aplicativo.

Operatoria:
Para ciertos datos requeridos para la exportación, se van a utilizar del sistema las siguientes opciones.
Situación frente al iva: Se va a configurar en Ctas. Ctes. Proveedores > Tablas > Tipo de I.V.A.--> Equivalencia control fiscal Afip.
Condicion de I brutos : Se va a configurar en Ctas. Ctes. Proveedores > Padrón de Proveedores > Actualiza el Padrón> solapa otros datos --> Cheques a la orden.
Articulo/Inciso: Se va a configurar en Ctas. Ctes. Proveedores > Padrón de Proveedores > Actualiza el Padrón> solapa 'otros datos' --> Tarjeta de Combustible.
Luego, para ejecutar la exportación se debe ingresar a la opción:
Ctas. Ctes. Proveedores > Listados Fiscales > Exportación de Datos para la Afip.->Exportación de datos para Siprib.
Además será necesario configurar equivalencias para el tipo de 
documento del proveedor.
TAREA: 140579. Título:
Se imposibilita el ingreso de una cobranza de deudores con cheques directamente a la cartera de cheques rechazados.

Módulo:
Cuenta Corriente Deudores 

Generalidades:
Al ingresar una cobranza con cheques, se deja de dar a elegir la cartera de rechazos como cartera destino del mismo. 

Operatoria:
Cuenta Corriente Deudores > Cobranzas > Ingreso de Cobranzas

Configuración:
No requiere.

TAREA: 140590. Título:
Al ingresar un comprobante por orden de abastecimiento desde el panel de viajes ahora se propone como fecha de registración la fecha del día.

Módulo:
Viajes y Cargas 

Generalidades:
Al ingresar un comprobante por orden de abastecimiento desde el panel de viajes, se estaba proponiendo como fecha de registración la fecha del remito. Ahora se propone la fecha del día como fecha de registración en estos casos.

Operatoria:
Viajes y Cargas > Paneles > Panel de Viajes > Botón Rendición > Botón RM > Botón FC o Guardar

Configuración:
No requiere.

TAREA: 140692. Se corrige exportacion de Nc para E Arciba para que tome la fecha del comprobante asociado 
TAREA: 140753. Título:
Nuevo campo disponible para mostrar en la boleta de deposito en Valores.

Módulo:
Valores

Generalidades:
Al configurar el formato de impresión de la boleta de deposito o deposito bancario puede generarse un formato personalizado y agregarle la fecha del cheque o cheques en cuestión.

Operatoria:
Valores > Depósitos Bancarios

Configuración:
No requiere.

TAREA: 140929. Título:
Se agrega un nuevo formato de salida para etiquetas/rótulos llamado "Rótulo Standard" (ROTSTAND)

Módulo:
Expreso / Paquetería

Generalidades:
Se agrega un nuevo formato de salida para la impresión de etiquetas/rótulos llamado "Rótulo Standard" con código ROTSTAND basado en el ya existente "RÓTULO SET LOGISITCA" con código SETLOGIS

Operatoria:
Expreso / Paquetería > Tablas > Comercial > Movimientos

Configuración:
No requiere.

TAREA: 140961. Título:
Evitar que se pueda ingresar a Transoft seelccionando una sucursal no sistematizada.

Módulo: 
Transoft.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para que no se pueda ingresar al sistema seleccionando una sucursal no sistematizada o que el usuario con el cual ingresamos , tenga una sucursal no sistematizada asignada.

Operatoria:
Pantalla de ingreso al sistema.
TAREA: 140968. Título:
En las opciones de cambio cuenta de clientes y junta cuenta de clientes se va a mostrar un mensaje 
para comunicarse con K & Dat Sistemas.

Módulo: 
Cuenta Corriente Deudores.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para que al ingresar a las opciones de cambio y junta de cuenta corriente de cliente . El sistema emita un mensaje para comunicarse con K & Dat sistemas para recibir asesoramiento sobre el uso  de dichas opciones.

Operatoria:
Cuenta Corriente Deudores > Correcciones > Modificaciones > Cambia Cuenta de Clientes.
Cuenta Corriente Deudores > Correcciones > Modificaciones > Junta Cuenta de Clientes.

TAREA: 141173. Corrige la pantalla Emisión de órdenes de pago. Ahora se puede acceder correctamente a la pantalla correspondiente haciendo click desde cada casilla de importes en los recuadros de "Afectaciones" y "Pagos".
TAREA: 141292. Arregal mensaje de validación contra el estado cuando se está modificando la recepción de una foja.
TAREA: 141328. Se corrige exportacion de percepciones de E Arciba para que tome el cuit del  cliente desde el comprobante
TAREA: 141342. Acomoda los controles de lectura por balanza para cuando el sistema no tiene "viajes" habilitado.
TAREA: 141347. Se corrige error al generar pdf de fac electronica