Actualización del Archivo: FCKEES.PRG
TAREA: 147821. Título:
Armado de Factura de Carga para Kees.

Módulo:
Viajes y Cargas.

Operatoria:
En la pantalla Viajes y Cargas > Facturación a Clientes > Factura de Cargas, seleccionar el criterio de búsqueda para las cargas valorizadas. Una vez seleccionada las cargas a facturar avanzar a la pantalla de Pre-Facturación y luego a la pantalla que muestra el detalle del comprobante. En esta pantalla se puede visualizar el detalle del comprobante a partir de lo pedido.
Actualización del Archivo: BASECH.LBX
TAREA: 148267. Reporte Base: BASECH
Personalizado en base local:  _CHEBASE
Peronalizado en el cleinte: _BPPROV
Actualización del Archivo: CNBALAN1.FRX
TAREA: 147598. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Contabilidad > Balance y Contabilidad > Sumas y Saldos.
Actualización del Archivo: CNBALAN2.FRX
TAREA: 147598. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Contabilidad > Balance y Contabilidad > Sumas y Saldos.
Actualización del Archivo: CNBALAN5.FRX
TAREA: 147598. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Contabilidad > Balance y Contabilidad > Sumas y Saldos.
Actualización del Archivo: CNBALAN6.FRX
TAREA: 147598. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Contabilidad > Balance y Contabilidad > Sumas y Saldos.
Actualización del Archivo: CNSUMSA1.FRX
TAREA: 147598. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Contabilidad > Balance y Contabilidad > Sumas y Saldos.
Actualización del Archivo: FCSUBIV4.FRX
TAREA: 144692. Título:
Posibilitar que se vean correctamente los importes en el subdiario de iva ventas  ( con títulos )
( FCSUBIV4 )  y subdiario de iva compras  ( presentación horizontal )  ( PVIVAWIN ). 

Módulo.
Cuenta corriente Deudores  y Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:

Operatoria:
Ctas. Ctes. Proveedores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.
Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.
Actualización del Archivo: PVCOMSAL.FRX
TAREA: 148247. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Informes de Fichas
Ahora el reporte "PVLFICHR " considera el saldo anterior.
Actualización del Archivo: PVCOMSAR.FRX
TAREA: 148247. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Informes de Fichas
Ahora el reporte "PVLFICHR " considera el saldo anterior.
Actualización del Archivo: PVIVAW2.FRX
TAREA: 146265. En Ctas. Ctes. Proveedores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA -- subdiario de iva compras ( presentacion vertical 2 ), se corrige el reporte de impresion  para ver correctamente los valores .
Actualización del Archivo: PVIVAWIN.FRX
TAREA: 144692. Título:
Posibilitar que se vean correctamente los importes en el subdiario de iva ventas  ( con títulos )
( FCSUBIV4 )  y subdiario de iva compras  ( presentación horizontal )  ( PVIVAWIN ). 

Módulo.
Cuenta corriente Deudores  y Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:

Operatoria:
Ctas. Ctes. Proveedores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.
Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.
Actualización del Archivo: PVLFCHA2.FRX
TAREA: 148247. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Informes de Fichas
Ahora el reporte "PVLFICHR " considera el saldo anterior.
Actualización del Archivo: PVLFICHA.FRX
TAREA: 148247. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Informes de Fichas
Ahora el reporte "PVLFICHR " considera el saldo anterior.
Actualización del Archivo: PVLFICHR.FRX
TAREA: 148247. Corrige los campos de importes que imprimen asteriscos en:
Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Informes de Fichas
Ahora el reporte "PVLFICHR " considera el saldo anterior.
Actualización del Archivo: RETIVA2.FRX
TAREA: 147595. Título:
En el cálculo de retención de Iva  por escala , para el tipo de determinación "por comprobantes afectados", dicho cálculo se aplicará en cada base imponible de cada  comprobante  afectado  al pago.

Módulo.
Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para  que en la configuración de la escala de retención de iva , si dicha escala tiene asignado como tipo de determinación "por comprobantes afectados" ,  el cálculo se haga por la  base imponible de cada comprobante afectado y no por la suma total de la s bases imponibles de dichos comprobantes.
Además , si se desea  incluir  en la emisión del certificado de retención , el número y el importe de cada comprobante afectado en la orden de pago , se dispone del reporte de impresión RetIva2.Frx.
Dicho reporte puede configurarse en la opción Ctas. Ctes. Proveedores > Tablas > Formularios de Retenciones.

Operatoria:
Ctas. Ctes. Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Ordenes de Pago.