Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes. TAREA: 147423. Título: Permitir adjuntar un archivo a un comprobante de proveedores y visualizar el mismo. Módulo: Cta. cte. Proveedores. Generalidades: Al emitir un comprobante de proveedores, se podrá adjuntar un archivo tipo pdf o de imagen. Dicho archivo, se podrá ver desde la consulta de comprobantes y desde la ficha de cuenta corriente. Operatoria: Ctas. Ctes. Proveedores > Comprobantes. Ctas. Ctes. Proveedores > Consultas > Consulta de Comprobantes. Ctas. Ctes. Proveedores > Ficha de Cta. Cte. > Ficha Individual. TAREA: 147605. Título: Ahora existe la opción de ingresar un comentario en cada domicilio que tenga el cliente en la opción del padrón de clientes. Módulo. Los módulos que tengan acceso al padrón de clientes. Generalidades: Se modificó la lógica para tener la opción de ingresar un comentario en cada domicilio del padrón de clientes. Dicho comentario se podrá visualizar también al seleccionar un domicilio en la generación de guías. Operatoria: Acceso al padrón de Clientes-> solapa domicilios. TAREA: 147692. Título: Tener disponible una nueva configuración en valores por omisión de viajes y cargas para condicionar la generación de viajes nuevos para un mismo chofer. Módulo. Viajes y Cargas. Generalidades: Se modificó la lógica para tener disponible una nueva configuración, la cual al ser activada, no permitirá generar viajes nuevos para un mismo chofer, si el mismo tiene viajes con fecha menor y con un estado distinto al determinado en la configuración mencionada. Operatoria: Viajes y Cargas > Tablas > Configuración > Valores por Omisión> solapa "General"> opción "permitir generar un viaje si el chofer seleccionado no tiene viajes anteriores con estado " TAREA: 148367. Título: Ahora es posible ingresar un comentario de longitud indefinida en el panel de cargas. Módulo. Viajes y Cargas. Generalidades: Se modificó la lógica para disponer de la opción de ingresar un comentario de longitud indefinida en el panel de cargas. Operatoria: Viajes y Cargas -> Panel de Cargas - > Solapa Comentarios. TAREA: 148440. Título: Tener disponible un nuevo informe de subdiario de Iva Ventas (FCSUBIBB) . Módulo: Cuenta Corriente deudores. Generalidades: Se agregó un nuevo informe de subdiario de iva el cual contiene, además de los datos del comprobante, los importes de percepciones aplicados a dicho comprobante por jurisdicción para ser exportados a Excel. Operatoria: Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA. TAREA: 150109. Título: Poder restringir la generación y modificación de guías controlando los valores totales de m3, kg y valor declarado de las mismas. Módulo. Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora en los valores por omisión de Expreso/Paquetería, existe la opción de poder poner valores tope máximos para los m3, kg, y valor declarado de las guías /factura. Estos valores serán controlados siempre y cuando esté activada la casilla de verificación "Validar que las guías no superen los valores máximos de m3, kg y valor declarado". Operatoria: Expreso / Paquetería > Tablas > Distribución > Valores por Omisión > Solapa General. TAREA: 150978. Título: Comprobantes de proveedores con centro emisor de 5 dígitos. Módulo: Ctas. Ctes. Proveedores. Generalidades: Ahora se pueden ingresar comprobantes de proveedores que tienen centros emisores de 5 dígitos. TAREA: 151276. Título: Se pueden ingresar mas dígitos en el número de documento asociado. Módulo: Expreso Paqueteria / Viajes y Cargas. Generalidades: Ahora se pueden ingresar hasta 22 dígitos en el número de documento asociado. TAREA: 152837. Título: Nuevo informe de mayor contable que incluye los importes de debe y haber ajustados por inflación. Módulo: Contabilidad. Generalidades: Este informe calcula por cada cuenta, el acumulado por mes / año del debe y haber de un intervalo de fechas seleccionado, y además aplica a dichos montos, el índice de ajuste correspondiente al mes/año procesado. El ajuste mencionado lo aplica siempre y cuando la cuenta esté configurada para tal fin. La configuración de la cuenta se realiza ingresando en la opción Contabilidad > Tablas > Plan de Cuentas > opción Ajuste por Inflación. Las opciones son 'S' = ajusta , 'N' = "No ajusta" , H = "Hereda" . Esta última opción significa que la configuración de la cuenta es heredada de su cuenta madre inmediata. Los índices correspondientes a cada mes / año se pueden dar de alta o modificar en la opción Contabilidad > Tablas > índices Ajuste por Inflación. Operatoria: Contabilidad > Libro Mayor. TAREA: 154281. Título: Al emitir una nota de crédito o una nota de débito electrónica de exportación o nacional electrónica, se podrá informar el o los comprobantes de exportación por los cuales se tuvo que emitir dicha nota de crédito o débito, según lo solicitado en el RG 4401 de Afip. Módulo. Cuenta Corriente Deudores - Viajes y Cargas. Operatoria: En las opciones Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Comprobantes Libres y Viajes y Cargas > Facturación a Clientes > Factura de Cargas, al grabar un comprobante que sea del tipo nota de crédito o nota de débito electrónica de exportación, nos aparecerá una pantalla en la cual podremos seleccionar el o los comprobantes de exportación electrónicos asociados a dicho tipo de documento que se está emitiendo. Dicha pantalla de selección de comprobantes, en el caso de las NC o ND electrónicas nacionales, aparecerá si la factura posee percepciones de IIBB de una jurisdicción configurada para asociar comprobantes. TAREA: 154657. Título: Tener la posibilidad de poder emitir facturas de crédito electrónicas MiPyMEs. Módulo: Facturador global, libre, guía factura y de cargas. Generalidades: Los comprobantes de crédito que se podrán generar son: Código Afip 201: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A 202: Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) A 203: Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A 206: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B 207: Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) B 208: Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B 211: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C 212: Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) C 213: Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C Configuración de formularios para emitir facturas de crédito: Al configurar un formulario ( Cuenta Corriente Deudores -> Tablas > Formularios ) Los valores que se se deben utilizar para los tipos de comprobantes mencionados anteriormente son : a) -Tildar la opción "Obtener CAE al momento de la emisión". b) -Tipo de facturación: seleccionar " Factura electrónica Nacional sin detalles " c) - URL Servicio Facturación electrónica: "https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx. d) En el item función, seleccionar la opción facturacion - F. e) En el cuadro "Tipo comprobante Afip", poner el que corresponda según los descriptos anteriormente. En el caso de los comprobantes del tipo nota de crédito , nota de débito A/B o C, en el momento de grabar el comprobante, nos aparecerá una pantalla en donde tendremos que marcar la o las facturas de crédito asociadas ( las facturas que originaron que se tenga que emitir esa nota de crédito o esa nota de débito ) Configuración en parámetros generales: En la solapa Factura Electrónica , se debe completar el dato del CBU de la cuenta del emisor del comprobante y el alias de dicho CBU ( estos datos son obligatorios para la emisión de comprobantes MiPymes ). El alias no puede contener espacios ni caracteres especiales. Operatoria: La operatoria es similar a la que se utiliza para generar facturas electrónicas de otro tipo que no sean de crédito.