Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 147426. Título:
Facilitar la búsqueda de trayectos en el panel de cargas. 

Módulo.
Viajes y Cargas.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para que al posicionarse en el combo de trayectos en el panel de cargas, se pueda acceder al botón de búsqueda en la parte superior derecha de dicho panel.

Operatoria:
Viajes y Cargas > Paneles > Panel de Cargas.

TAREA: 147692. Título:
Tener disponible una nueva configuración en valores por omisión de viajes y cargas para condicionar la generación de viajes nuevos para un mismo chofer.

Módulo.
Viajes y Cargas.

Generalidades:  
Se modificó la lógica para tener disponible una nueva configuración, la cual al ser activada,   no permitirá generar viajes nuevos para un mismo chofer, si el mismo tiene viajes con fecha menor y con un estado distinto al determinado en la configuración mencionada.

Operatoria:
Viajes y Cargas > Tablas > Configuración > Valores por Omisión> solapa "General"> opción "permitir generar un viaje si el chofer seleccionado no tiene viajes anteriores con estado " 

TAREA: 154281. Título:
Al emitir una nota de crédito o una nota de débito electrónica de exportación o nacional electrónica, se podrá informar el o los comprobantes de exportación por los cuales se tuvo que emitir dicha nota de crédito o débito, según lo solicitado en el RG 4401 de Afip.

Módulo.
Cuenta Corriente Deudores - Viajes y Cargas.

Operatoria:  
En las opciones Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Comprobantes Libres y 
Viajes y Cargas > Facturación a Clientes > Factura de Cargas, al grabar un comprobante que sea del tipo nota de crédito o nota de débito electrónica de exportación, nos aparecerá una pantalla en la cual podremos seleccionar el o los comprobantes de exportación electrónicos asociados a dicho tipo de documento que se está emitiendo. Dicha pantalla de selección de comprobantes, en el caso de las NC o ND electrónicas nacionales, aparecerá si la factura posee percepciones de IIBB de una jurisdicción configurada para asociar comprobantes. 

TAREA: 154635. Título:
Cambio en modalidad de selección de impresora predeterminada para Facturadores y Recibos.

Generalidades:
Si el formulario de impresión no tiene una impresora predeterminada seleccionada tanto los Facturadores como la emisión de Recibo solicitan al usuario que indique una. Esto seguirá siendo así con la diferencia que no guardará la impresora en el formulario desde esta opción con lo cual siempre solicitará una al imprimir.
De querer tener una impresora predeterminada el usuario deberá seleccionar la misma desde el formulario.

Operatoria:
Opción formularios de todos los módulos de Transoft.

TAREA: 155349. Título:
Posibilitar que se pueda modificar la fecha de vencimiento de un comprobante de proveedores en el alta y la modificación del mismo.

Módulo:
Cta. cte. Proveedores.

Generalidades:   
Al emitir un comprobante de proveedores, se podrá modificar la fecha de vencimiento que propone el sistema. 
Se podrá hacerlo bajo ciertas condiciones:
1 ) Se debe seleccionar una condición de compra, cuya opción de tipo de ajuste de vencimiento sea del tipo manual.
2)  La fecha de vencimiento modificada, no puede ser menor a la fecha de emisión ni a la fecha de registración ( al grabar el comprobante, el sistema valida estas condiciones ) 

Operatoria:
Ctas. Ctes. Proveedores > Comprobantes. 
Ctas. Ctes. Proveedores > Correcciones > Modifica un comprobante.

TAREA: 157585. Corrige diferencia de saldos para comprobantes globales mostrada en Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Reimpresión de Facturas
TAREA: 157894. Corrige el mensaje de error: "En la generación del asiento se encuentra una diferencia entre el debe y el haber que supera la unidad (10.00) en moneda local." en la generación de una orden de pago.
TAREA: 158197. Título:
Factura de Crédito Electrónica (FCE) de Proveedores.

Módulo:
Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:
Ahora se pueden Asignar los "Códigos SIAP" correspondientes al circuito de  FCE (se puede ingresar 3 dígitos) en la relación de Movimientos con Letra Fiscal. Los códigos pertenecientes a este circuito son el 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210 y 211.
En la pantalla de ingreso de comprobantes de proveedores, se indicará cuando se trate de un comprobante perteneciente al circuito de FCE, con una etiqueta a la derecha del combo de movimiento.
Por último, la exportación de R. G. Nº 3685 contempla los códigos de comprobantes con 3 dígitos.
TAREA: 158389. Se corrige error al ingresar cargas desde el panel de viajes