Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 151276. Título:
Se pueden ingresar mas dígitos en el número de documento asociado.

Módulo:
Expreso Paqueteria / Viajes y Cargas.

Generalidades:
Ahora se pueden ingresar hasta 22 dígitos en el número de documento asociado.
TAREA: 158240. Título:
Nueva opción para la administración de Factura Electrónica de Crédito. 

Módulos:
Expreso/paquetería.
Cuenta Corriente Deudores.
Viajes y Cargas.

Generalidades:
Esta nueva opción del sistema sirve para sincronizar el estado que posee una factura de crédito en Transoft , con el estado en  Afip que dicho comprobante tenga en el momento de ejecutar la opción mencionada anteriormente.
Los estados que pueden tener los comprobantes de crédito son :
PR -  Pendiente de recepción.  Significa que Afip no comunicó la existencia del comprobante al destinatario.
RE - Recepcionado. Significa que  Afip notificó al destinatario de la existencia de dicho comprobante.
AC - Aceptación de parte del destinatario.
RZ - Rechazo del comprobante pro parte del destinatario.
IN- El emisor del comprobante solicita que el mismo sea informado al Agente de Depósito Colectivo  (Caja de Valores).

Operatoria:
Ingresar en la opción  Facturación > Administración de Facturas de Crédito, la primer pantalla que aparece  es para aplicar los filtros que deseemos para  la selección de comprobantes.
Al clickear en el botón superior ( el que tiene la flecha ) , se pasa a la siguiente pantalla que contiene el resultado de la consulta de comprobantes presentado en una grilla.
Dicha grilla tiene varias columnas con los datos principales del comprobante  ( número , fecha de emisión , importe, saldo , etc ). Un dato importante es el del código de cuenta corriente del comprobante 
Cada vez que se emite  una factura de crédito, en Afip se genera una cuenta corriente en la cual 
estarán asociados ( si las tuviera ) , las notas de crédito y/o débito asociadas al comprobante que originó el alta de la cuenta corriente anteriormente mencionada .
La grilla se puede ordenar por código de cuenta corriente o por número de comprobante.
Los comprobantes que posean distinto  el estado en Transoft ,  respecto del estado que informa Afip , se podrán sincronizar de esta manera :
1)	Seleccionar en la grilla el comprobante a Sincronizar (  los resaltados con color son los 
disponibles para sincronizar el estado  ). 
2)	Cliquear en el botón de la parte superior de la pantalla que dice "sincronizar estado".
De no ser posible la sincronización, el sistema emitirá un aviso de la causa por la cual no puede hacer dicha operación .

TAREA: 160609. Título:
Facturación global de eventuales.

Módulo:
Expreso / Paquetería

Generalidades:
Se cambio la operatoria del facturador global, para que cuando es un cliente eventual tome el CUIT y Razón Social de la Guía (para eventuales solo se puede facturar una sola guía).

Operatoria:
Ir a Expreso / Paquetería > Facturación > Facturación Global x Cliente, seleccionar un cliente eventual y luego seleccionar la guía a facturar. Se tomará el CUIT y la Razón Social de la guía y no del padrón de clientes.
TAREA: 160748. Título:
Ahora, en la emisión de notas de crédito o débito electrónicas de cualquier  tipo, se va a tener que seleccionar el o los comprobantes asociados a dichas notas de crédito o débito. 

Módulos:
Cuenta Corriente Deudores.
Viajes y Cargas.

Operatoria:
Es la misma que se viene empleando para la emisión de comprobantes de cada módulo.

TAREA: 161275. Se corrige falla al mostrar los valores de indices disponibles para dar de alta . Ahor a, en la empresa ppal y restantes , muestra los valores correspondientes 
TAREA: 161381. Corrige la anulación de asientos contables. Ahora se pueden anular asientos de orígenes generados por el usuario.