Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 144279. Corrige errores con los puntos máximo, mínimo y crítico al controlar existencias en Stock > Informes Generales > Control de Existencias > "X Producto" (STLPROM1)
TAREA: 154657. Título:
Tener la posibilidad de poder emitir facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.

Módulo:
Facturador global, libre, guía factura y de cargas.

Generalidades:   
Los comprobantes de crédito que se podrán generar son:

Código Afip
    201: 		Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
    202: 		Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
    203: 		Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
    206: 		Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
    207: 		Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
    208: 		Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
    211: 		Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C
    212: 		Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) C
    213: 		Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C

Configuración de formularios para emitir  facturas de crédito:

Al configurar un formulario ( Cuenta Corriente Deudores -> Tablas > Formularios ) 
Los valores que se se deben utilizar para los tipos de comprobantes mencionados anteriormente son : 

a)	 -Tildar la opción "Obtener CAE al momento de la emisión".
b)	-Tipo de facturación: seleccionar  " Factura electrónica Nacional sin detalles "
c)	- URL Servicio Facturación electrónica:       "https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx.
d) En el item función,  seleccionar la opción facturacion - F.  
e) En el cuadro "Tipo comprobante Afip", poner el que corresponda según los descriptos anteriormente.

En el caso de los comprobantes del tipo nota de crédito , nota de débito A/B o C, en el momento de grabar el comprobante, nos aparecerá una pantalla en donde tendremos que marcar la o las facturas de crédito asociadas ( las facturas que originaron que se tenga que emitir esa nota de crédito o esa nota de débito  )
Configuración en parámetros generales:
En la solapa Factura Electrónica , se debe completar el dato del CBU  de la cuenta  del emisor del comprobante y el alias de dicho CBU ( estos datos son obligatorios para la emisión de comprobantes MiPymes ). El alias no puede contener espacios ni caracteres especiales.


Operatoria:
La operatoria es similar a la que se utiliza para generar  facturas electrónicas de otro tipo que no sean de crédito. 


TAREA: 160748. Título:
Ahora, en la emisión de notas de crédito o débito electrónicas de cualquier  tipo, se va a tener que seleccionar el o los comprobantes asociados a dichas notas de crédito o débito. 

Módulos:
Cuenta Corriente Deudores.
Viajes y Cargas.

Operatoria:
Es la misma que se viene empleando para la emisión de comprobantes de cada módulo.

TAREA: 161818. Corrige y optimiza informes de Libro Mayor:
Libro mayor extracontable (CNMAYOR1)
Libro mayor extracontable (CNMAYO1A)
Libro mayor extracontable (CNMAYO1B)
Mayor + referencia fc.proveedor (CNMAYORP)
Mayor + Referencia Fc. Proveedor / Cliente (CNMAYORC)
Mayor con Jurisdicción IIBB detallado (MAYIIBBD)
Mayor c/ Jurisdicción IIBB resumido (MAYIIBBR)
Libro Mayor que incluye ajuste x inflación (MAYAJUXI)