Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 153314. Título:
Al seleccionar un chofer o un acompañante desde el panel de viajes solo se mostrarán solo los que no tengan fecha  de baja. 

Módulos:
Viajes y cargas.

Generalidades:
Al dar de alta o modificar un viaje , solo estarán disponibles  para su selección los choferes que no estén dados de baja, o en caso que lo estén , los que tengan fecha de baja mayor a la del viaje. 

Operatoria:
Viajes y Cargas > Paneles > Panel de Viajes.

TAREA: 158408. Título:
Mejorar mensaje de error al reimprimir un comprobante electrónico que no posee CAE.

Módulos:
Cuenta Corriente Deudores.

Generalidades:
Se mejoró  mensaje al intentar reimprimir un comprobante electrónico que no posee CAE.

Operatoria:
Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Reimpresión de Facturas.

TAREA: 162833. Título:
Impedir  modificar la fecha de una orden de pago generada por un anticipo que ya fue imputado.

Módulos:
Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:
No se podrá modificar la fecha de una orden de pago generada por un anticipo que ya fue imputado.

Operatoria:
Ctas. Ctes. Proveedores > Correcciones > Modifica Fecha OP.

TAREA: 167596. Título:
Nuevo informe de repartos ( AVLREP10 ) . 

Módulos:
Expreso/Paquetería.

Generalidades:
Se dispone de un nuevo informe de repartos ordenado por número de reparto  y razón social de destinatario de guía.

Operatoria:
No cambia la operatoria habitual de emisión de informes de repartos.

TAREA: 169681. Título:
Armados de Factura de Carga para Loddin.

Módulo:
Viajes y Cargas.

Generalidades:
Se dispone de dos armados de carga.
Armado 1
FECHA: (Fecha de Panel de Carga) *es decir fecha de la carga   REMITO: (Documentación: Remito)  Tienen varios tipos de documento el que se llama remito codigo "RE "   
REFERENCIA: (Documentación: Referencia) el que tiene codigo "RF"         
CONTENEDOR: (Documentación: Contenedor) codigo "CN"
 Armado 2
"UN VIAJE CAMION DESDE" (Origen) "HASTA" (Destino) "Y SE ENTREGA EL CONTENEDOR EN TERMINAL" (Servicio: Descripción)  

Operatoria:
En la pantalla Viajes y Cargas > Facturación a Clientes > Factura de Cargas, seleccionar el criterio de búsqueda para las cargas valorizadas. Una vez seleccionada las cargas a facturar avanzar a la pantalla de Pre-Facturación y luego a la pantalla que muestra el detalle del comprobante. En esta pantalla se puede visualizar el detalle del comprobante a partir de lo pedido.