Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 161532. Título:
Desestimar en el cálculo de retenciones las notas de débito generadas por cheques rechazados.

Módulos:
Ctas. Ctes. Proveedores:

Generalidades:
En la emisión de órdenes de pago, en el cálculo de retenciones,  se van a desestimar las notas de débito generadas por rechazo de cheques.

Operatoria:
No cambia la operatoria habitual con la que se generan las órdenes de pago.

TAREA: 168047. Título:
Disponer de la selección de guías  desde código de barras en Modificación y facturación de guía.

Módulo:
Expreso/Paquetería.

Operatoria:
 Expreso / Paquetería > Guías > Modificación y Facturación de Guías>
Cuadro de texto "N.I.C por lector".

TAREA: 168750. Título:
Nuevo  formato  para impresión de etiquetas (Etiquetas para Rocinante). 

Módulo: 
Expreso / Paquetería.

Generalidades:
Se agregó la funcionalidad necesaria para que exista la opción de impresión de etiquetas 
Rocinante.

Operatoria:
Opción Expreso / Paquetería > Etiquetas > Emisión de Etiquetas.

TAREA: 173563. Título:
Permitir exportación a pdf de cartas de porte.

Módulo:
Expreso/Paquetería.

Generalidades:
Ahora se va  a poder generar  la exportación de cartas de porte a formato pdf tal cual se realiza para guías factura.

Operatoria:
Expreso / Paquetería > Guias > Impresión Diferida de Cartas de Porte / Guias Factura.

Configuracion:
El formulario debe tener seleccionada la opción de impresion diferida.  


TAREA: 174441. Título:
Controlar  que la diferencia de redondeo entre asientos contables no supere el valor de 10 unidades de la moneda  local.

Módulos:
Todos  los módulos de Transoft.
TAREA: 174643. Título:
Poder ordenar la grilla de tarifas por  tipo de  producto, producto, zona, centro, localidad.

Módulo:
Expreso/Paquetería.

Generalidades:
En la generación/modificación de tarifarios se va a poder ordenar las tarifas por los criterios anteriormente mencionados haciendo click con el mouse en la cabecera de las columnas cuyo título se muestran en color azul.

TAREA: 175164. Se corrige error al modificar recepción de foja 
TAREA: 176253. Título:
Nuevos informes de saldos de comprobantes expresados en moneda central.

Módulo:
Cuenta Corriente Deudores.

Generalidades:
Se dispone de dos nuevos informes de saldos de comprobantes expresados en moneda central con la cotización del día 
DEUDORES- LISTADO DE FICHAS- COMPOSICIÓN DE SALDO RESUMIDO -  EXPRESADO EN MONEDA CENTRAL.
DEUDORES- LISTADO DE FICHAS- FICHA DE CUENTA CORRIENTE SIN SALTO DE HOJA-  EXPRESADO EN MONEDA CENTRAL.
Dichos saldos se van a expresar con la cotización del día en que se emite el informe.
También se dispone de una nueva configuración en la emisión de la ficha de cuenta corriente individual  llamada  "Imprime saldos de comprobantes en moneda central",  la cual al ser activada
expresa los saldos en moneda central a la cotización del día de emisión del informe .

Operatoria: 
Cuenta Corriente Deudores > Ficha de Cuenta Corriente > Ficha Individual->Tildar opción 
"Imprime saldos de comprobantes en moneda central".
Cuenta Corriente Deudores > Ficha de Cuenta Corriente > Listados de Fichas.