Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes. TAREA: 190518. Titulo: Nueva opción para emisión de Notas de Crédito Cancelatoria. Generalidades. En el caso q se deba emitir una Nota de crédito por ej. por un comprobante electrónico por el total del mismo, se dispondrá de esta nueva opción para realizar dicha operación. Al ingresar a la opción mencionada, se muestra una pantalla en la cual se realiza la siguiente operatoria: 1-En la parte superior se deben ingresar los datos del comprobante que se desea cancelar ( formulario con el cual fue emitido, centro y número) . 2-Clickeando en el botón de la derecha el sistema busca el comprobante en base a los datos ingresados. 3-En la pantalla se muestran los importes del comprobante a cancelar. Los mismos se muestran a modo informativo. 4-En la parte inferior izquierda se muestran los tipos de movimientos del tipo nota de crédito para que seleccionemos el que se va a usar para emitir la nota de crédito cancelatoria, y al lado los tipos de condición de venta para su selección también. Una vez seleccionado el tipo de movimiento, en la parte inferior derecha se muestra un cuadro con la descripción del detalle de la Nc cancelatoria. En forma predeterminada aparece una texto que dice "anulación de comprobante " + el nro. del comprobante asociado, dicho texto puede ser modificado por el usuario en más de una línea siempre y cuando no excedan las cantidad de lineas configuradas en el formulario. Operatoria: -Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Nota de Crédito Cancelatoria. -Expreso / Paquetería > Facturación > Nota de Crédito Cancelatoria -Viajes y Cargas > Facturación a Clientes > Nota de Crédito Cancelatoria TAREA: 192091. Título: Permitir a cualquier sucursal facturar y modificar guías flexibilizando el control de Sucursal Titular. Módulo: Expreso/Paquetería. Generalidades: Se agrega una nueva opción de configuración para Sucursal Titular para permitir modificar y facturar guías sin restricción por este concepto. Operatoria: Valores por Omisión de Expreso: Nueva opción en configuración Titularidad predeterminada para Guías: Sin Sucursal Titular. Emisión de Guías: Se contemplará la nueva configuración para determinar si se debe persistir (grabar) una sucursal titular o no. Facturación Global: Las guías sin sucursal titular podrán ser facturadas desde cualquier sucursal. Modificación y Facturación de Guías: Las guías sin sucursal titular podrán ser modificadas y/o facturadas desde cualquier sucursal. Anulación de Guías: Las guías sin sucursal titular podrán ser anuladas desde cualquier sucursal. NOTA: La Sucursal Titular es un dato que se persiste en la Guía emitida por lo tanto activar la configuración Sin Sucursal Titular solo afectará a las Guías emitidas posteriormente a dicha activación. Una vez activada la nueva configuración existirá un período de transición en el que habrán Guías con sucursal titular (con las restricciones que esto implica) y guías sin sucursal titular (liberadas a cualquier sucursal) Modificaciones en el menú: No cambia TAREA: 192643. Título: Poder configurar una ruta alternativa para las librerías utilizadas por Transoft. Módulos: Todos los módulos de Transoft. Generalidades: Actualmente, las librerías están ubicadas en el subdirectorio BIN del sistema. Ahora se podrá configurar un directorio determinado en el cual se puedan ubicar Dichas librerías. Esto se logra ingresando al sistema ->Opción parámetros generales -> solapa generales -> Directorio de librerías. TAREA: 193877. Título: Nueva configuración para números de documentos de Remitente y destinatario en emisión Y modificación de guías. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora, en Expreso / Paquetería > Tablas > Distribución > Valores por Omisión solapa Conf. Datos, se puede configurar para el caso en que se emite o se edita una guía/factura, si el número de documento de remitente y/o destinatario es un dato obligatorio. Las opciones de configuración tanto para el documento del remitente como el destinatario son: N -No requerido. R-Requerido. P-Pregunta. TAREA: 193920. Título: Mejorar mensajes de validación de tarifarios. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora, al modificar un tarifario, el mensaje de validación incluirá el código del tarifario que se está modificando. TAREA: 194072. Título: Poder actualizar los datos disponibles para la emisión de etiquetas. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora, en la configuración de etiquetas, se podrá actualizar la información disponible en las etiquetas generadas a partir del reporte base BASEETIQ. TAREA: 194551. Titulo: En la emisión de guías controlar que el/los email/s de remitente y destinatario sean válidos. Generalidades: Ahora, en la emisión/modificación de guías, si en el remitente y/o destinatario se ingresa una o más de una dirección de email ( si son más de una , dichas direcciones deben estar separadas por comas ), se va a validar el formato de cada dirección. De haber una o más direcciones inválidas, el sistema informará que direcciones son las incorrectas. Operatoria: No hay cambios en la operatoria de emisión de guías. TAREA: 194621. Corrige el nombre de los siguientes listados al exportarlos: Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Exportación de Datos para la Afip > Exportación de Perc. Web de ARBA - Actividad 7 - Metodo DEVENGADO (filtra x Fecha de EMISION (ARBAPW7A) y Metodo PERCIBIDO - filtra x Fecha de COBRANZA (ARBAPW7B) TAREA: 194638. Se corrige lógica para evitar que se graben registros con debe y haber en cero en el detalle de los asientos contables de facturacion. TAREA: 194669. Título: Mejoras en el listado Subdiario IVA Compras (PVIVAWIN). Módulo: Ctas. Ctes. Proveedores. Generalidades: Ahora se puede personalizar el reporte. También se agrandaron importes por problemas de asteriscos. TAREA: 194715. Se corrige lógica para que la opción de corrección de saldos en proveedores , considere los anticipos. TAREA: 194724. Se corrige error en impresion diferida de facturas. TAREA: 194778. Título: Nuevo informe de liquidación a choferes ordenado por chofer y viaje (CGLIQI5). Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora, se dispone de un nuevo informe de liquidación de choferes en el cual se muestran por cada chofer los datos básicos de cada viaje, datos de las cargas y sus valoraciones. TAREA: 194779. Corrige error en validación de seiones abiertas en dos instalaciones independientes. TAREA: 194788. Se corrige logica para que se vean correctamente los importes en la grilla de valorizacion de viajes en el caso de anticipos generados desde el panel de viajes.