Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes.
TAREA: 196046. Titulo:
Mejora interna en búsqueda de comprobante relacionado a NC para el informe E Arciba (AFIPPNCE) y en validación de fecha de comprobante asociado a NC.

Módulo:
Cuenta Corriente Deudores.

Generalidades:
Se mejoró la lógica para la búsqueda del comprobante asociado a la nota de crédito y además se va a validar que la fecha de emisión del comprobante asociado no sea mayos que el de la nc que se está emitiendo.
TAREA: 196560. Título:
Nuevo Informe resumido de saldos actuales de grupos de caja y nuevo informe de movimientos de caja por grupo /caja.

Módulos:
Valores.

Generalidades:
Ahora se dispone de un nuevo informe resumido con información de cada grupo de caja.
Dicho informe se accede por la opción Valores > Informes Generales > Resumen de saldos por grupo de caja.
Por otro lado se dispone de un nuevo informe de movimientos de caja  ( MOVCAJA5 ), el cual se 
accede desde la opción Valores > Informes Generales > Movimientos de caja.
Este informe se puede filtrar por grupo y número de caja únicamente ( datos obligatorios).

TAREA: 196671. Título:
Al momento de producirse un error de índices, el sistema no intentará  reindexar automáticamente.

Módulos:
Transoft.

Generalidades:
Ante un error de índices, el sistema informará dicho error por pantalla, pero el proceso de reindexado no se ejecutará en forma automática. Deberá hacerse desde la opción de reindexación del menú principal.

TAREA: 196688. Título:
En la emisión de informes de movimientos de caja se podrán seleccionar los grupos de caja activos.

Módulos:
Valores.

Generalidades:
En la emisión del informe mencionado anteriormente se mostrarán disponibles para su selección 
Solo los grupos de caja activos. Un grupo de caja se considera activo si al menos posee una cuenta contable relacionada que esté abierta.

TAREA: 196742. Título:
Emisión de Aviso al generar una nota de crédito con un comprobante ya asociado.

Módulos:
Cuenta corriente deudores.

Generalidades:
Ahora al emitir una nota de crédito desde Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Comprobantes Libres o Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Nota de Crédito Cancelatoria, si el comprobante seleccionado para asociar a dicha NC ya estuviese asociado a otra NC emitida previamente, se va a emitir un mensaje de alerta en la pantalla de emisión permitiéndole al usuario continuar o no con la operación.

TAREA: 196789. Se corrige código por error en emision de NC cancelatoria.