Este ServicePack es acumulativo. Incluye las modificaciones anteriores que pueden chequearse en los archivos de texto (.TXT) correspondientes. TAREA: 193681. Se corrige error al seleccioar grupos de caja en informe. TAREA: 194662. Mejoras interna de estados TAREA: 195155. Título: Mejoras en sincronización de comprobantes entre Transoft Escritorio y Transoft Web. Generalidades: Ahora en la interfaz de salida de comprobantes, se puede configurar si en la subida de comprobantes es obligatorio que los comprobantes tengan su archivo pdf asociado. Además, independientemente de la configuración anterior, se va a controlar que dicho archivo pdf no supere en tamaño los 400 kiloBytes. En caso que el archivo Pdf supere dicho tamaño, subirá a Transoft Web solo el comprobante, y se informará en el archivo log donde se registran las observaciones la causa por la cual no se subió el archivo mencionado. Se incluye también un control en parámetros generales -> solapa empresa -> Logo que va a validar si el archivo de imagen asignado como logo de la empresa no supere los 70 kilobytes. Operatoria: Cuenta Corriente Deudores > Tablas > Configuración de Interfaces de Salida > Comprobantes > Botón configurar filtros específicos > Pdf Obligatorio. En cuanto a la operatoria habitual de ejecución de interfaces de salida, la misma no cambia. TAREA: 195350. Título: Tener en cuenta en la emisión de Nota de crédito cancelatoria la condición de venta configurada con saldo cero. Módulos: Cuenta corriente deudores. Generalidades: Ahora, en la emisión de nota de crédito cancelatoria se tendrá en cuenta si el comprobante seleccionado para asociar a la NC fue emitido con una condición configurada con saldo cero. En este caso, las condiciones de venta disponibles para seleccionar en la emisión de la NC serán las que posean dicha configuración. TAREA: 195589. Título: Poder administrar en Transoft Escritorio contrareembolsos de cargas generadas en TransoftWeb. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora en el módulo expreso/paquetería se van a poder procesar las cargas generadas en Transoftweb para poder realizar la cobranza rápida de los importes de contrareembolso. Por cada carga web, se va a generar una guía en Transoft Escritorio siempre y cuando la carga Web tenga importe de contrareembolso. Operatoria: Expreso / Paquetería > Repartos > Cobranza Rápida por Viaje de Distribución Web. TAREA: 195824. Titulo: Evitar error en generacion de opago por cifras elevadas Módulo: Ctas. Ctes. Proveedores. Generalidades: TAREA: 195944. Título: Poder definir un cliente eventual para procesar cargas con contrarrembolso obtenidas de la web. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: En el caso del procesamiento de datos de cargas web con contrareembolso, en el caso que el dato dela cuenta del destinatario esté vacío, se va a tomar el cliente que esté configurado en Expreso / Paquetería > Tablas > Distribución > Valores por Omisión > Solapa Contrareembolso. Los clientes disponibles para configurar en la opción mencionada son únicamente los que sean del tipo Eventual. Operatoria: Expreso / Paquetería > Tablas > Distribución > Valores por Omisión > Solapa Contrareembolso TAREA: 197176. Título: Poder configurar un código de movimiento para emisión de Guías/Factura en el padrón de clientes. Módulos: Expreso/Paquetería. Generalidades: Ahora en el padrón de clientes, botón encomiendas, se podrá configurar un código de movimiento Por default para la emisión de guías /factura. En caso de estar asignado dicho código , el mismo prevalecerá por sobre los definidos en Expreso / Paquetería > Tablas > Distribución > Valores por Omisión -> solapa facturación. TAREA: 197186. Título: Poder facturar proformas que no poseen número de documento o tengan número de documento en cero. Módulos: Cuenta Corriente Deudores. Generalidades: Ahora, en el caso que tengamos proformas con el número de documento o cuit en cero, se podrá facturar dicha proforma. Para poder realizar esta operación, es condición necesaria tener configurado un cliente eventual que puede ser del tipo documento CUIT o tipo DNI (este dato debe estar entre los datos de la proforma obtenidos desde Transoft Web para que se pueda asignar el cliente eventual que corresponda). El dato del cliente eventual se configura en Cuenta Corriente Deudores-> Valores por Omisión > Facturación. TAREA: 197259. Corrige el panel de cargas. Ahora funciona correctamente el F2 en el combo de trayecto. TAREA: 197287. Titulo: En el informe de tarifarios ( CLIEPOLI ) , se agregó el dato del tarifario asignado que pudiera tener el cliente en el padrón. Módulo: Expreso/Paquetería. Generalidades: Se agregó el dato en el informe mencionado. TAREA: 197491. Corrige el ingreso de cobranza con cheque de tercero. Ahora avisa cuando se ingresaron cheques duplicados, pero igualmente se puede grabar el recibo, ya que pueden ser de distintos bancos. TAREA: 197542. Corrige validación al grabar un plan de ejecución. Ahora no obliga a tener una interfaz de guías cuando existe una interfaz de comprobante. Pero si valida que si se incluyeron ambas, primero se ejecute la interfaz de guía. TAREA: 197558. Se corrige logica en informes de caja para obtener saldos iniciales TAREA: 197593. Se corrige error para que en caso que una o de retiro no tenga estado , se le asigne uno incorrecto. TAREA: 197607. Título: No permitir editar datos en la grilla de facturación de proformas. Módulos: Cuenta Corriente Deudores. Generalidades: En la grilla de facturación de proformas no se permite la edición de datos.